|
Как наиболее правильно оформить выдачу денег из кассы сотрудникам (зарплата).
Я не придумал ничего лучше, чем делать расходник на фин.счет 70 и указать там в значении измерения СОТРУДНИК конкретного человека (перед этим надо туда еще раз внести всех сотрудников. А ведь мы их уже вносили в Сотрудники и Подотчетники!!!).
То есть все вроде бы ничего, но получается дублирование записей.
В настоящее время существует несколько вариантов оформления расходных ордеров:
1. Выплаты по межрасчету расходного ордера без учета подоходного налога
Финансы - Расходные Ордера - Функции - Сфомировать ...
В результате формируется ставка на удержание, которая будет учтена при расчете в конце месяца + в расходный ордер попадает реквизиты сотрудника.
2. Выплаты по межрасчету с учетом ПН
Делается расчет в журнале зарплаты - Печать - Расходный кассовый ордер
В результате журнал очищается, формируется ставка (аналогично 1) и формируется расходный номер.
И в 1 и во 2 случае печать идет из фин. журнала со сквозным номером.
3. Если Вы хотите рассчитать зарплату и аналогично платежной ведомости массово распечать ордера + сформировать их в фин. журнале, то необходимо дописать функционал. При этом не надо очищать журнал, а (как вариант для массового формирования)
- пробежать по сотрудникам и если по ним есть заработок, то сформировать расходный ордер в фин. журнале
- ньанс только в присовении номера, он по идее в журнале зарплаты должен соответствовать номеру расходного, которого еще нет (до момента печати) - поэтому надо сделать какую-нибудь связь по дополнительным полям, например.
- учет как и обычно
AnGL
|