И во что её "переквалифицировать"?
На самом деле проблема еще больше запроблемилась. Выяснилось, что если был аванс, то и взаиморасчеты (в валюте учета) и приходывание ТМЦ нужно осуществлять по курсу на день перечисления аванса. То есть, перечислили аванс 1000 по курсу 24, учли 24000 рублей. Пришли ценности, курс 25. Отразить проводку Д10/К60 нужно не в сумме 25000, а 24000. То есть, нужен какой-то механизм, который бы привязывал авансовый платеж (ну или, в крайнем случае дату этого платежа) к накладной в целях получения курса!
В принципе, проблемы бы не было, если бы платежи и накладные обрабатывали одни и те же люди, но у нас это совсем не так: платежи обрабатываются в одном месте, накладные в другом, потом производится сопоставление. Выходит, что в момент сопоставления потребуется изменять сумму в учетной валюте на проводке поставщика, выполнять коррекцию складских проводок и т.п.
Судя по всему, нужно сливать эту задачу на аутсорсинг.
