|
В параметрах расчета с поставщиками на вкладке "Обновления" есть чек-бокс "Использовать дату документа для поставщика", установите его. При разноске накладной (в форме разноски) на вкладке "Настройка" дополнительно заполните поле "Дата документа" более ранней датой, разнесите. Посмотрите, устроит ли Вас полученный результат. Возможно, дополнительно придётся настроить либо транзитный счет в параметрах расчетов с поставщиками, либо какой-то в профиле разноски поставщиков (к сожалению, не помню подробно, а настраивал давно). Попробуйте покопать в данном направлении, возможно, это Вам поможет.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
|