Параметр "Счет на"
Может кто нибудь сможет мне это объяснить....
У поставщика указываю в параметре "счет на" другого поставщика
впоследствии в закупке накладная печатается на того поставщика который указан в параметре "счет на"
. а счет фактура на другого, на которого выполнялась закупка ..
документация утверждает что счет фактура и накланая должны быть идентичны...
можно ли не программно решить эту проблему?
|