Ах2012R3 Налоговый агент и сопоставление ИФНС
согласно инструкции по налоговому агенту сделала оплату.
Сформировались проводки
Дебет Кредит
Накладная / Акт .19.04 60.31
Накладная / Акт .20.01 60.31
1.1Оплата 68.02 .19.04
1.2Оплата 68.32 .51
2.1Оплата 60.31 68.32
2.2.Оплата 60.31 .52
Сопоставление Накладной и Оплаты .20.01 60.31
Сопоставление Накладной и Оплаты .19.04 60.31
Проводки 2 Оплата такие только потому, что я поставила флажок предоплата. Но вроде согласно инструкции проводки получились. При этом счет 68.32 - это счет ГК.
А от в 1.2. счет 68.32 - это Поставщик. В результате проводки верные, но вот не ясно, а с чем сопоставлять Поставщика ИФНС? Начисления - то нет?
68.32 сделан счетом с Разноской Налоги.
Еще интересно, что сопоставление по НА сделалось автоматом на сумму без НДС. В результате в оплате застряла сумма НДС и по Накладной. Сопоставить их нельзя, т.к. собственно накладные на другую сумму сопоставились и пришлось рассопоставлять. В результате сформировалась Авансовая разница. Мне не понравилось рассопоствлять. Почему не на полную сумму уж тогда сопоставление?
|