Расчеты с клиентами

[Beginner]

Господа, помогите начинающему !

Имеются следующие трудности:
1. Какие настройки необходимо произвести, чтобы при разноске текстовой фактуры формировались следующие проводки (по отгрузке):

ДТ 62 - КТ 90 (Сумма с НДС)
ДТ 90 - КТ 68 (НДС)

Дело в том, что сейчас у меня формируются проводки
ДТ 62 - КТ 90 (Сумма без НДС)
ДТ 62 - КТ 68 (НДС)

А это неправильно !


2. Введена и разнесена текстовая фактура. Введена и разнесена предоплата клиента.
При попытке их сопоставить выдается сообщение "Не настроена разноска в модуле Закупки" (никаких заказов на отгрузку я не вводил). Что нужно сделать, чтобы случился полный success ?


Заранее благодарен.