Вопрос про НДС

[RVS]

Ситуация: приобретенные организацией товары (р., у.) могут частично использоваться при производстве товаров (р., у.), облагаемых НДС, а частично - необлагаемых.

Тогда возместить из бюджета НДС можно в доле, равной стоимости отгруженных облагаемых НДС товаров за налоговый период. Прочее должно быть отнесено на себестоимость.

Собственно, вопрос: а как бы это реализовать в Axapta? Без доработок, желательно?

[Голова 2уха]

В Аксапте в форме Обработка входящего НДС можно разбить одну строку на две, указав для каждой процент, и отнеся часть НДС в бюджет, а часть списать на себестомость.
НО:
1) себестоимость складских запасов не корректируется, необходима ручная корректировка
2) отнесение НДС на себестоимость должно происходить в момент предъявления, а не в момент уплаты НДС поставщику, как это реализовано в Аксапте.

После нового года весь входящий НДС должен возмещаться в момент предъявления, если есть счет-фактура, так что если МБС поправит Обработку входящего НДС, то модификация не понадобится.

есть и окольный путь (заставить аксапту правильно работать), но он требует расчета, какой процент оплаченного НДС относится к распределяемой деятельности.

[RVS]

Спасибо за ответ, отчасти помогло.

"есть и окольный путь (заставить аксапту правильно работать), но он требует расчета, какой процент оплаченного НДС относится к распределяемой деятельности"

А можно еще поподробнее об этом окольном пути? Процент возмещаемого НДС известен...

[Голова 2уха]

на затраты / себестоимость НДС списывается в момент предъявления (поступления фактуры), не дожидаясь оплаты.
лапами делаем проводку через ГК Д 10, 20, 25, 91, 41, ... - К 19, проводками общими суммами на процент, относящийся к необлагаемой деятельности. Стоимость складских запасов можно скорректировать только вручную. (Можно не включать НДС в стоимость складских запасов, а сделать проводку например Д 16 - К 19 вместо Д 10, 41 - К 19).

Поскольку в Обработку попадет весь НДС, невзирая на сделанные ранее проводки в ГК
, то поступаем следующим образом: весь НДС, относящийся к распределяемой деятельности, включаем в книгу покупок, затем делаем расчет оплаченного НДС, относящегося к распределяемой деятельности, берем процент за каждый соответствующий месяц, и делаем сторно-проводку через ГК на общую сумму.
то есть, например включили в книгу покупок НДС 100руб, 200 руб., 300 руб., потом сделали расчет, что 30 руб. и 25 руб. туда попадать не должно, и делаем проводку Д 68 К 19 -55 руб., разносим проводку и включаем налоговую проводку в книгу покупок.
В книге покупок будут записи на суммы НДС 100 руб, 200 руб, 300 руб и -55 руб.

сложно, но модификация в данном случае тоже не самая легкая.

со следующего года весь НДС должен возмещаться не дожидаясь оплаты.